來源: 黃山供銷集團有限公司 時間: 2023-02-02 瀏覽次數：228
目 錄
第一部分 部門(或單位)概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門(或單位)預算表
1.黃山市供銷合作社聯合社2023年收支預算總表
2.黃山市供銷合作社聯合社2023年收入預算總表
3.黃山市供銷合作社聯合社2023年支出預算總表
4.黃山市供銷合作社聯合社2023年財政撥款收支預算總表
5.黃山市供銷合作社聯合社2023年一般公共預算支出表
6.黃山市供銷合作社聯合社2023年一般公共預算基本支出表
7.黃山市供銷合作社聯合社2023年政府性基金預算支出表
8.黃山市供銷合作社聯合社2023年國有資本經營預算支出表
9.黃山市供銷合作社聯合社2023年基本支出表
10.黃山市供銷合作社聯合社2023年項目支出表
11.黃山市供銷合作社聯合社2023年政府采購預算支出表
12.黃山市供銷合作社聯合社2023年政府購買服務預算支出表
13.黃山市供銷合作社聯合社2023年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市供銷合作社聯合社2023年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2023年部門(或單位)預算情況說明
1.關于2023年收支預算總體情況說明
2.關于2023年收入預算情況說明
3.關于2023年支出預算情況說明
4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2023年一般公共預算財政撥款情況說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.關于2023年“三公”經費預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定，黃山市供銷社主要職責是：
?。ㄒ唬┬麄髫瀼攸h和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發展規劃，貫徹開放辦社原則，指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展；
?。ㄈ┌l展農業產業化經營，加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務；
?。ㄋ模┳ズ棉r村金融服務，不斷增強為農服務的實力，努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶；
?。ㄎ澹┌凑照跈鄬χ匾r業生產資料、廢舊物資等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理；
?。┚S護全市各級供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；
?。ㄆ撸┬麄髫瀼芈鋵嵏骷夵h委、政府的有關方針、政策；并承擔著全市農業生產資料的供應，“新網工程”項目以及煙花爆竹的行業管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務。
二、部門預算單位構成
黃山市供銷合作社聯合社2023年度部門預算只有本級預算，具體情況見下表。
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社實有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
三、2023年度主要工作任務
?。ㄒ唬φ湛己四繕送瓿赡甓热蝿?。根據省社召開的2022年統計工作會議精神，總社將淡化單純數字考核并改革評分標準，更側重為農服務能力考核、流通服務網絡建設等實際業務工作，按照省社考核風向標，及時調整，分清主次，做好扎實的業務工作，指導縣級社共同完成各項工作任務目標。
?。ǘ┏掷m提升基層社發展質量?；鶎咏M織是供銷社為農服務的基礎和主要載體，提升基層組織為農服務的能力和水平是當下工作的重中之重。堅持黨建引領，做好黨建帶社建工作，通過基層黨組織建設，整合農村資源，發揮農村基層黨組織的領導組織優勢、基層供銷社的經營服務優勢和農民專業合作社的市場主體優勢，構建以村級黨組織為政治核心、基層供銷社為經濟支撐、農民專業合作社為服務載體的“三位一體”的新型村級供銷社。
?。ㄈ┎粩嗉訌娹r村現代流通服務水平。一是補齊冷鏈物流體系建設短板，著力構建區域性冷鏈物流服務配送中心，培育壯大一批含“田園徽州”在內的農產品加工銷售、冷鏈物流企業。二是探索構建“雙向流通、城鄉互動”的農村現代流通網絡，依托天潤發超市產品流通的優勢，大力開展“農超對接”，切實為農村生產生活資料供應和農產品流通提供優質服務。三是做好“新網工程”項目申報，規范資金使用，并對申報項目進行抽查，及時發現項目申報存在的問題，提出整改意見，提高項目資金使用績效。
第二部分 2023年部門預算表
黃山市供銷合作社聯合社2023年部門預算表由14張表格構成，具體內容如下。
1、2023年收支總表
2、2023年收入總表
3、2023年支出總表
4、2023年財政撥款收支總表
5、2023年一般公共預算支出表
6、2023年一般公共預算基本支出表
7、2023年政府性基金預算支出表
8、2023年國有資本經營預算支出表
9、2023年基本支出總表
10、2023年項目支出總表
11、2023年政府采購支出表
12、2023年政府購買服務支出表
13、2023年項目支出績效目標及項目情況表
14、2023年“三公”經費支出預算表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市供銷合作社聯合社2023年收支總預算86.75萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出，上年結轉收入0萬元。
二、關于2023年收入預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年收入預算86.75萬元，其中：一般公共預算撥款收入86.75萬元，占100%，比2022年預算增加20.16萬元，增長30.27%，增長原因主要是2023年對個人和家庭的補助增加。
三、關于2023年支出預算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年支出預算86.75萬元，比2022年預算增加20.16萬元，增長30.27%，增長原因主要是2023年對個人和家庭的補助增加。其中，基本支出86.75萬元，占100%，主要用于離退休人員費用支出等；項目支出0萬元。
四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年財政撥款收支預算86.75萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款86.75萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入86.75萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出82.01萬元，占94.54%；衛生健康支出4.74萬元，占5.46%。
五、關于2023年一般公共預算財政撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款規模變化情況。
黃山市供銷合作社聯合社2023年一般公共預算撥款86.75萬元，比2022年預算撥款增加20.16萬元，增長30.27%，增長原因主要是2023年對個人和家庭的補助增加。
?。ǘ┮话愎差A算撥款結構情況。
黃山市供銷合作社聯合社2023年社會保障和就業支出82.01萬元，占94.54%；衛生健康支出4.74萬元，占5.46%。
?。ㄈ┮话愎差A算撥款具體使用情況。
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）2023年預算82.01萬元，比2022年預算增加27.77萬元，增長51.20%，增長原因主要是退休人員慰問金標準增加。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算4.74萬元，比2022年預算減少0.47萬元，下降9.02%，下降原因主要是金額減少。
六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年一般公共預算基本支出86.75萬元，其中：
工資福利支出4.74萬元，主要為醫療調節金（退休）、補充醫療保險（退休）等。
商品和服務支出1.52萬元，主要包括：離退休人員活動經費、基層黨組織活動經費等。
對個人和家庭的補助80.49萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2023年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2023年，黃山市供銷合作社聯合社機關本級“三公”經費支出預算0萬元，比2022年預算減少0萬元，下降0%。
十三、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬╉椖考翱冃繕饲闆r
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有此項預算。
?。ǘC關運行經費
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有此項預算。
?。ㄈ┱少徢闆r
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有此項預算。
?。ㄋ模﹪匈Y產占有使用情況
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社固定資產總金額248萬元，較上年增加0萬元，其中，土地、房屋及構筑物248萬元、通用設備0萬元、專用設備0萬元、其他資產0萬元。
未車改事業單位車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。
截至2022年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
?。ㄎ澹┛冃繕嗽O置情況
黃山市供銷合作社聯合社2023年沒有項目預算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2023年預算公開（新）(含結轉結余)_082-黃山市供銷合作社聯合社
